Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
GENEROS DE ALIMENTACAO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: generos de alimentacao. Valor global contratado: R$ 2.178,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23206.003101/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000137/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME PROCESSADOLEGUME PROCESSADO - TIPO: ERVILHA VAGEM, PREPARO: PRÉ COZIDO, APRESENTAÇÃO: CONGELADO | 99 | R$ 22,00 | R$ 2.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.422,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 4.422,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.178,00
Faturas
- 3318 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003101/2026-79
valor global após o termo: R$ 2.178,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.