Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUPRIR DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS. (PANO, PLASTICO FILME, PAPEL HIGIENICO).
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de material descartável para suprir demanda do refeitório do campus. (pano, plastico filme, papel higienico).. Valor global contratado: R$ 13.192,03. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23332.250714.2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.192,03
- Valor globaloficial
- R$ 13.192,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 90 | R$ 74,92 | R$ 6.742,80 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 400 MM, ESPESSURA 20 MICRA | 13 | R$ 88,91 | R$ 1.155,83 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 80% CELULOSE, 20% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A SOLVENTES/ROLO PICOTADO BAIXO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 10 | R$ 79,82 | R$ 798,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.696,83
- A liquidarcalculado
- R$ 266,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.430,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.696,83 · a liquidar R$ 266,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.430,10
Faturas
- 793 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.696,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250714.2026-58
valor global após o termo: R$ 13.192,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017599
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.