Contrato federal · Empenho 2026NE001432 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20702 CMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 57.642.694/0001-88) para: siacompras 20702 cmo, aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 933,60. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 57.642.694/0001-88
- Processooficial
- 23069.178441/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 933,60
- Valor globaloficial
- R$ 933,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 0,5 MM, COMPONENTES 5 PINOS… | 60 | R$ 15,56 | R$ 933,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 933,60
- A liquidarcalculado
- R$ 933,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001432 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 933,60 · a liquidar R$ 933,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001432 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178441/2026-74
valor global após o termo: R$ 933,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.