Contrato federal · Empenho 2026NE001350 · Comprasnet Contratos
SIA 20683 EGB
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.589.779/0001-62) para: sia 20683 egb. Valor global contratado: R$ 882,40. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 16.589.779/0001-62
- Processooficial
- 23069.177471/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 882,40
- Valor globaloficial
- R$ 882,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000286/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 ÍRIS, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 20 | R$ 44,12 | R$ 882,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 882,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001350 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 882,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,40
Faturas
- 1.126 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 882,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001350 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177471/2026-63
valor global após o termo: R$ 882,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.