Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, CONTEMPLANDO ARMAÇÃO EM METAL OU ACETATO E LENTES CORRETIVAS CONFORME PRESCRIÇÃO OFTALMOLÓGICA DO ESTUDANTE, INCLUINDO PRIORITARIAMENTE LENTE…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA LTDA (CNPJ 02.906.875/0001-82) para: aquisição de óculos de grau completos, contemplando armação em metal ou acetato e lentes corretivas conforme prescrição oftalmológica do estudante, incluindo prioritariamente lentes de visão simples. o serviço inclui, ta…. Valor global contratado: R$ 63.000,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA LTDACNPJ 02.906.875/0001-82
- Processooficial
- 23325.002612.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000128/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMAÇÃO DE ÓCULOSArmação De Óculos - material armação: acetato de celulose, tamanho: adulto, tipo apoio nariz: ponte anatômica, tipo aro: aro inteiro, tipo haste: haste simples, tipo ponteira: ponteiras anatômicas | 150 | R$ 420,00 | R$ 63.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 16/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.000,00
Faturas
- 3215 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002612.2026-17
valor global após o termo: R$ 63.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017717
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.