Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS GLP, USO DOMÉSTICO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS ITAPINA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EXPRESSO GAS E AGUA LTDA (CNPJ 47.350.901/0001-77) para: aquisição de material de consumo, gás glp, uso doméstico, para atendimento as demandas do ifes campus itapina.. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO GAS E AGUA LTDACNPJ 47.350.901/0001-77
- Processooficial
- 23154.002095/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000486/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBotijão Para Gás - uso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 14 | R$ 100,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17,36
- Pagocalculado
- R$ 1.382,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,36 · pago R$ 1.382,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.002095/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.