Contrato federal · Empenho 2026NE001117 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC1062. FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS - SE 74. RC SEALMOX 003/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00269. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou M W TRANSPORTES LTDA (CNPJ 17.676.693/0006-44) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc1062. fretes e transp. de encomendas - se 74. rc sealmox 003/2026. proc. origem: 2026dl00269. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 8.225,60. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- M W TRANSPORTES LTDACNPJ 17.676.693/0006-44
- Processooficial
- 2026/00306/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.225,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.225,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Publicaçãooficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001164/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTransporte Rodoviário - Cargas / Encomendas - Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas | 82.256 | R$ 10.000,00 | R$ 8.225,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.224,40
- Liquidadocalculado
- R$ 481,20
- Pagocalculado
- R$ 7.744,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001117 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.224,40 · liquidado R$ 481,20 · pago R$ 7.744,40
Faturas
- 2332557 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.225,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001117 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00306/168006
valor global após o termo: R$ 8.225,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017872
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.