Contrato federal · Empenho 2025NE001359 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA LASFAC PARA CREDENCIAMENTO E ACREDITACAO , CONFORME ATA 220/2025 , PREGAO 90022/2025 E PROCESSO 23107.008460/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.702.299/0001-00) para: referente a despesa com aquisicao de equipamentos para estruturacao da lasfac para credenciamento e acreditacao , conforme ata 220/2025 , pregao 90022/2025 e processo 23107.008460/2025-50. emenda rp2.. Valor global contratado: R$ 2.222,00. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 44.702.299/0001-00
- Processooficial
- 23107.008460/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.222,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000061/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESTILADOR ÁGUADESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPAD A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PILSEN | 1 | R$ 2.222,00 | R$ 2.222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.222,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001359 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.222,00 · a liquidar R$ 2.222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2189 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001359 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.008460/2025-50
valor global após o termo: R$ 2.222,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017954
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.