Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SO…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: atender despesa com aquisicao de utensilios de copa e cozinha, atraves do pregao eletronico srp n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus cabo de santo agostinho (uasg 154849), solicitado pelo dap no oficio n° 164/2025.…. Valor global contratado: R$ 224,32. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 23300.032884/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,32
- Valor globaloficial
- R$ 224,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 223,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO PARA BOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PÉ | 1 | R$ 123,72 | R$ 123,72 |
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, COMPRIMENTO 13 CM | 5 | R$ 10,12 | R$ 50,60 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC E ISOLAMENTO ENTRE PAREDES EM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL PERECÍVEL | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,32
- A liquidarcalculado
- R$ 224,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,32 · a liquidar R$ 224,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10704 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032884/2025-77
valor global após o termo: R$ 224,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.