Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PE 90006/2025, UASG 158009, DCTO SEI 4360524, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011074/2026-82, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: atender despesas com material de limpeza e produtos de higienização, pe 90006/2025, uasg 158009, dcto sei 4360524, processo financeiro 23411.011074/2026-82, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 49,68. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 23411.011074/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49,68
- Valor globaloficial
- R$ 49,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL | 6 | R$ 8,28 | R$ 49,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 49,68
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49,68 · pago R$ 0,00
Faturas
- 257 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011074/2026-82
valor global após o termo: R$ 49,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.