Contrato federal · Contrato 00035/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOEL LUIS VELASCO (CNPJ 02.297.735/0001-54) para: aquisição de medicamentos padronizados.. Valor global contratado: R$ 40.068,90. Vigência de 13/05/2021 a 13/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOEL LUIS VELASCOCNPJ 02.297.735/0001-54
- Processooficial
- 23521.007764/2021-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.068,90
- Valor globaloficial
- R$ 40.068,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.068,96
- Assinaturaoficial
- 13/05/2021
- Publicaçãooficial
- 17/05/2021
- Vigênciaoficial
- 13/05/2021 a 13/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILDENAFILA | 150 | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |
| OMEPRAZOL | 200 | R$ 14,94 | R$ 2.988,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA | 400 | R$ 15,94 | R$ 6.376,00 |
| FUROSEMIDA | 700 | R$ 14,99 | R$ 10.493,00 |
| IODOFÓRMIO | 10 | R$ 14,99 | R$ 149,90 |
| ESPIRONOLACTONA | 500 | R$ 16,99 | R$ 8.495,00 |
| QUELATO DE COBRE | 100 | R$ 14,99 | R$ 1.499,00 |
| CARVÃO ATIVADO | 3.000 | R$ 1,14 | R$ 3.420,00 |
| CAPTOPRIL | 7.200 | R$ 0,59 | R$ 4.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.680,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,32
- Pagocalculado
- R$ 22.131,30
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE002435 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.790,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,91
- 2021NE002079 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.573,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.573,71
- 2022NE000616 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.823,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.823,03
- 2022NE001096 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.825,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,32 · pago R$ 1.710,78
- 2021NE003346 · 19/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.831,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,95
- 2021NE001365 · 02/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001367 · 02/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.771,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.771,59
- 2021NE001371 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 456,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,00
- 2021NE003444 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.565,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.565,35
- 2021NE003975 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.154,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.720,62
- 2022NE000216 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.887,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.887,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 101806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:15
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