Contrato federal · Empenho 2026NE000426 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A REALIZACAO DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2026. PROCESSO: 23294.025683/2026-25.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou 55.716.899 HAYRHON SOUZA SANTANA (CNPJ 55.716.899/0001-35) para: atender demanda com aquisicao de camisas personalizadas para a realizacao dos jogos dos servidores 2026. processo: 23294.025683/2026-25.. Valor global contratado: R$ 4.920,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 55.716.899 HAYRHON SOUZA SANTANACNPJ 55.716.899/0001-35
- Processooficial
- 23294.025683/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.920,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Publicaçãooficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000099/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITAMOS ORÇAMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA A CONFECAQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS SERVIDORES, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2026. O PRAZO PARA ENTREGA DAS CAMISAS É ATÉ O DIA 18/09/2026. OS JOGOS DOS… | 1 | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000426 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.920,00
Faturas
- 24 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.920,00
- 024 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000426 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.025683/2026-25
valor global após o termo: R$ 4.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018090
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.