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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CFC COMERCIO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APOIOS DE PÉ PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.018708/2026-05.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 49.815.967 CAMILA FERREIRA CARVALHO (CNPJ 49.815.967/0001-10) para: empenho em favor da empresa cfc comercio, visando a aquisição de apoios de pé para a pfbra, nos termos do processo 08016.018708/2026-05.. Valor global contratado: R$ 4.469,42. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 49.815.967 CAMILA FERREIRA CARVALHOCNPJ 49.815.967/0001-10
- Processooficial
- 08016.018708/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00196/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.469,42
- Valor globaloficial
- R$ 4.469,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000878/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDescanso Pés - material estrutura: plástico, material bandeja: plástico, tipo: ajustável, largura: 48, comprimento: 31,5, características adicionais: base antiderrapante | 86 | R$ 51,97 | R$ 4.469,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.468,58
- Pagocalculado
- R$ 4.469,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.468,58 · pago R$ 4.469,42
Faturas
- 1 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.469,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.018708/2026-05
valor global após o termo: R$ 4.469,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018295
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.