Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BALANCA ELETRONICA PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS FORMOSA. TED SIMEC 16260/2025. ADESAO PREGAO 90001…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 52.496.119/0001-09) para: empenho para atender despesas com a aquisicao de material permanente - balanca eletronica para o restaurante estudantil do campus formosa. ted simec 16260/2025. adesao pregao 90001/2025 uasg 158147. processo 23372.002994…. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 52.496.119/0001-09
- Processooficial
- 23372.002994/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM CHAPA AÇO PINTADO, CÉLULA DE CARGA, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 60 X 75 CM | 1 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.390,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.390,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3199 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002994/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.