Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE SERVIÇOS GRÁFICOS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 - AREIA BRASIL LTDA CNPJ…
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: empenho para pagamento de aquisição de itens de serviços gráficos e identificação visual para o campus dois vizinhos. ata de registro de preços nº 16/2025 - areia brasil ltda cnpj n° 57.414.082/0001-38. item da ata: 146.…. Valor global contratado: R$ 122,40. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS 153991
- Local da unidadeoficial
- DOIS VIZINHOS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4107207
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059365/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,40
- Valor globaloficial
- R$ 122,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, LARGURA 15 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO A LASER | 6 | R$ 20,40 | R$ 122,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 121,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 121,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 121,60
- Pagocalculado
- R$ 122,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 121,60 · a liquidar −R$ 121,60 · liquidado −R$ 121,60 · pago R$ 122,40
Faturas
- 334 · emitida 20/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059365/2025-68
valor global após o termo: R$ 122,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018687
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.