Contrato federal · Empenho 2026NE000997 · Comprasnet Contratos
(2026RM001650)- PR: 90013/2025 PLANO DE ACAO: CPF012. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: (2026rm001650)- pr: 90013/2025 plano de acao: cpf012. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 867,96. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23205.022398/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 867,96
- Valor globaloficial
- R$ 867,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000031/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE IDENTIFICAÇÃO GRAM NEGATIVOS NÃO-ENTEROBACTÉRIAS, MÉTODO CROMOGÊNICO, APRESENTAÇÃO TESTE | 4 | R$ 216,99 | R$ 867,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 866,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 867,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000997 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 866,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 867,96
Faturas
- 19646 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 867,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000997 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022398/2026-81
valor global após o termo: R$ 867,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018737
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.