Contrato federal · Empenho 2026NE002171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90097/2025 SEDE 155007 HUOL/HUBRASIL PARTICIPANTE SM 3353/2026
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ 02.836.248/0001-12) para: pregão 90097/2025 sede 155007 huol/hubrasil participante sm 3353/2026. Valor global contratado: R$ 286.620,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARESCNPJ 02.836.248/0001-12
- Processooficial
- 23526.018793/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 286.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CIRÚRGICAMESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSPARENTE C/SUPORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG,REVERSO,LATERAL ESQUERDO E DIREITO, PERNEIR… | 3 | R$ 95.540,00 | R$ 286.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.767,27
- Pagocalculado
- R$ 269.852,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002171 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 286.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.767,27 · pago R$ 269.852,73
Faturas
- 46434 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002171 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.018793/2026-37
valor global após o termo: R$ 286.620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018754
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.