Contrato federal · Empenho 2026NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, PARA O XVII JENPEX , ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 42/2026, UASG: 158335, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO 108/202…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BRINDES NOGUEIRA LTDA (CNPJ 51.181.738/0001-33) para: empenho despesa para pagamento servicos graficos e editoriais, para o xvii jenpex , através da dispensa nº 42/2026, uasg: 158335, solicitação atendida através do formulário 108/2026 - svc-dap, processo nº 23197.001535.20…. Valor global contratado: R$ 2.217,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- BRINDES NOGUEIRA LTDACNPJ 51.181.738/0001-33
- Processooficial
- 23197.001535.2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000343/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADADuplicação / etiquetagem / distribuição - informação especializada | 600 | R$ 3,30 | R$ 1.980,00 |
| GRÁFICO - ALCEAMENTO / COSTURA / CARTONAGEMGráfico - alceamento / costura / cartonagem | 30 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- −R$ 4.434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000200 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 4.434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago −R$ 4.434,00
Faturas
- NFS-E 01 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000200 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001535.2026-91
valor global após o termo: R$ 2.217,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018844
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.