Contrato federal · Empenho 2026NE000288 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITACAO 103/2026- CSEGSF
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.326.125/0001-02) para: despesa com aquisicao de material hospitalar, solicitacao 103/2026- csegsf. Valor global contratado: R$ 14.874,72. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.326.125/0001-02
- Processooficial
- 25388.001051/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.874,72
- Valor globaloficial
- R$ 14.874,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONALDISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL, FORMATO TIPO "T", ÁREA DE SUPERFÍCIE ATIVA COBRE, C/ CERCA DE 380 MM2, HASTE PLÁSTICO RADIOPACO, TIPO FIO FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10… | 152 | R$ 97,86 | R$ 14.874,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.679,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.679,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000288 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.679,00 · a liquidar R$ 14.679,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000288 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001051/2025-49
valor global após o termo: R$ 14.874,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.