Contrato federal · Empenho 2026NE001394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE REFLETORES TIPO LED, INCLUINDO ADEQUAÇÕES ELETRICAS E DE INTERRUPTORES, DESTINADAS AS AREAS EXTERNAS E AO PAVIMENTO TERRE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GESTAO DE LICITACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.209.263/0001-08) para: empenho para atender despesa com aquisiçao e instalaçao de refletores tipo led, incluindo adequações eletricas e de interruptores, destinadas as areas externas e ao pavimento terreo para atender as necessidades da nova s…. Valor global contratado: R$ 2.960,10. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GESTAO DE LICITACAO E SERVICOS LTDACNPJ 61.209.263/0001-08
- Processooficial
- 08038.006806/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.960,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.960,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000146/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio, tipo: flood light, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 100, tensão alimentação: 85 - 265, grau proteção: ip-68, ângulo de abertura da lente: 120 a 140, fluxo lumi… | 1 | R$ 2.960,10 | R$ 2.960,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.960,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.960,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001394 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.960,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.960,10
Faturas
- 21 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001394 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006806/2026-33
valor global após o termo: R$ 2.960,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018969
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.