Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS IFRN/ZN. PREGAO 90018/2024 - UASG - 153103 (PAPEL PESO 40 E FOLHA DE PAPEL KRAFT)
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELIAS AVELINO DOS SANTOS (CNPJ 24.208.480/0001-49) para: aquisicao de material de expediente para o campus ifrn/zn. pregao 90018/2024 - uasg - 153103 (papel peso 40 e folha de papel kraft). Valor global contratado: R$ 104,01. Vigência de 08/12/2025 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELIAS AVELINO DOS SANTOSCNPJ 24.208.480/0001-49
- Processooficial
- 23058.001527/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,01
- Valor globaloficial
- R$ 104,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 120 G/M2, LARGURA 210 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFF-SET | 4.038 | R$ 8,00 | R$ 32,30 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA | 202 | R$ 35,50 | R$ 71,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,00
- A liquidarcalculado
- R$ 103,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,00 · a liquidar R$ 103,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26985 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001527.2025-58
valor global após o termo: R$ 104,01 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.