Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
DI 128/2026 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO - SANTA LUZIA
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: di 128/2026 - aquisição de itens de laboratório - santa luzia. Valor global contratado: R$ 1.833,72. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 23716000518/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.833,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.833,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000167/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: dc programável, quantidade conexão alimentação: 3, compatibilidade: barramento pxi e com fonte de alimentação auxiliar, tensão saída: 0 a 6v-1a, 0 a 20v-1a e 0 a -20v-1a, car… | 2 | R$ 916,86 | R$ 1.833,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.833,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.833,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.833,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.833,72
Faturas
- 000231/SL · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.833,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716000518/2026-20
valor global após o termo: R$ 1.833,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.