Contrato federal · Empenho 2026NE000235 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001111.2026-89, PREGÃO 90002/2025 - UASG 158368…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ 07.805.649/0001-29) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para atender demanda do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001111.2026-89, pregão 90002/2025 - uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 913,50. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDACNPJ 07.805.649/0001-29
- Processooficial
- 23035.001111.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 913,50
- Valor globaloficial
- R$ 913,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ACRILICO CRISTAL, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO DE PRAIA GRANDE , TAMANHO 7 X 5 CM, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO RETANGULAR, COMPONENTE… | 210 | R$ 4,35 | R$ 913,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 912,50
- Liquidadocalculado
- R$ 53,44
- Pagocalculado
- R$ 860,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 912,50 · liquidado R$ 53,44 · pago R$ 860,06
Faturas
- 736 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 913,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000235 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001111.2026-89
valor global após o termo: R$ 913,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019074
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.