Contrato federal · Empenho 2026NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAGEM E CURA PARA IMPRESSORA LASER DE RESINA, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: aquisição de máquina de lavagem e cura para impressora laser de resina, para confecção de materiais didáticos e apoio a pesquisa e extensão, no âmbito das atividades realizadas no laboratório de desenvolvimento e produçã…. Valor global contratado: R$ 1.252,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 23064.041104/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000187/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 7 CM, ABERTURA MALHAS 500 MESH | 1 | R$ 1.252,00 | R$ 1.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.504,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000368 · 17/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.504,00 · liquidado R$ 2.504,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 720 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000368 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041104/2026-72
valor global após o termo: R$ 1.252,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019124
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.