Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO IF BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 61.111.426 ANA BEATRIZ OLIVEIRA SALOMAO (CNPJ 61.111.426/0001-07) para: atender despesa com aquisição de ração destinada à alimentação animal no if baiano – campus itapetinga. Valor global contratado: R$ 4.309,80. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- 61.111.426 ANA BEATRIZ OLIVEIRA SALOMAOCNPJ 61.111.426/0001-07
- Processooficial
- 23331.251115.2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.309,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.309,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000166/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARação Bovina - ingredientes: premix mineral e vitamínico, aplicação: bovino em fase de lactação, dosagem componentes: pb: 22%, ndt: 65% a 70% | 44 | R$ 97,95 | R$ 4.309,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.308,20
- Pagocalculado
- R$ 4.309,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.308,20 · pago R$ 4.309,80
Faturas
- 280.810.001 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.309,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251115.2026-61
valor global após o termo: R$ 4.309,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019148
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.