Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2026NC000856. PR 90011/2025 UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 30/07/2…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (CNPJ 47.812.320/0001-00) para: preco cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bage. area req.: 87.000. dsp101. nc origem: 2026nc000856. pr 90011/2025 ug: 158126. autorizado pelo deapbage em 30/07/2026. solicitante israel santos (comag-bg…. Valor global contratado: R$ 242,40. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDACNPJ 47.812.320/0001-00
- Processooficial
- 23340.000617.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,40
- Valor globaloficial
- R$ 242,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000234/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, MODELO PORTÁTIL, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 20 | R$ 12,12 | R$ 242,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 242,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 242,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7083 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000617.2024-55
valor global após o termo: R$ 242,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.