Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO UFRJMAR 2026 ATRAVÉS DA DISPENSA 25/2026.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HOUSE CORPORATE COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ 57.011.529/0001-28) para: despesa empenhada para confecção de material de divulgação do evento ufrjmar 2026 através da dispensa 25/2026.. Valor global contratado: R$ 785,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOUSE CORPORATE COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDACNPJ 57.011.529/0001-28
- Processooficial
- 23079.236133/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,00
- Valor globaloficial
- R$ 785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000283/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOImpresso Padronizado - material: papel ofsete, tipo: cartilha, gramatura: 90, comprimento: 210, largura: 150, cor: 4/4, aplicação: informativo, características adicionais: acabamento canoa/2 grampos/c… | 250 | R$ 2,90 | R$ 725,00 |
| FOLHETO NAO TECNICOFolheto Nao Tecnico - material: papel couchê, tipo: liso com brilho, medida: 15 x 21, gramatura: 120, tipo impressão: 4/4 cores | 500 | R$ 0,12 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 785,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 785,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 06 · emitida 26/08/2026 · Aguardando FiscalR$ 725,00
- 6 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
- 2 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236133/2026-51
valor global após o termo: R$ 785,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019190
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.