Contrato federal · Empenho 2026NE000385 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL, A FIM DE SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE BOA VISTA – DRF/BVT E UNIDADES JURISDICI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MALU MINIMERCADO LTDA (CNPJ 06.773.705/0001-28) para: aquisição de 108 garrafões água mineral natural, sem gás, em embalagem plástica retornável, a fim de suprir às necessidades da delegacia de boa vista – drf/bvt e unidades jurisdicionadas vinculadas, para um período de 30…. Valor global contratado: R$ 991,44. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MALU MINIMERCADO LTDACNPJ 06.773.705/0001-28
- Processooficial
- 13042.091655/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00342/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 991,44
- Valor globaloficial
- R$ 991,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000444/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMPACOTAMÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL | 108 | R$ 9,18 | R$ 991,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 990,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 991,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000385 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 990,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 991,44
Faturas
- 4119 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 991,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000385 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13042.091655/2026-81
valor global após o termo: R$ 991,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019195
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.