Contrato federal · Empenho 2026NE000996 · Comprasnet Contratos
(2026RM001732)- PR: 90002/2026 PLANO DE ACAO: CCL055 ENTREGA DEVE SER REALIZADA NO CAMPUS CERRO LARGO. RUA JACOB REINALDO HAUPENTHAL, 1.580 SAO PEDRO, CEP 97900-000. GALPAO DAS ARE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou J CASSOL SEMENTES LTDA (CNPJ 60.626.704/0001-04) para: (2026rm001732)- pr: 90002/2026 plano de acao: ccl055 entrega deve ser realizada no campus cerro largo. rua jacob reinaldo haupenthal, 1.580 sao pedro, cep 97900-000. galpao das areas experimentais. processo licitacao 232…. Valor global contratado: R$ 586,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- J CASSOL SEMENTES LTDACNPJ 60.626.704/0001-04
- Processooficial
- 23205.023711/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,00
- Valor globaloficial
- R$ 586,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR ADR 700, ESPÉCIE 1 MILHETO | 100 | R$ 5,86 | R$ 586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 586,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,89
- Pagocalculado
- R$ 573,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000996 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 586,00 · liquidado R$ 12,89 · pago R$ 573,11
Faturas
- 234 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000996 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000996 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023711/2026-07
valor global após o termo: R$ 586,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019202
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.