Contrato federal · Empenho 2026NE001250 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. OFÍCIO Nº 95/2026/SESET/DESMT/DIRQS/PROGEP/REITO-UFU. INFORME DICOR 7744428. PROCESSO SEI 23117.047775/2026-84.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de material de consumo. ofício nº 95/2026/seset/desmt/dirqs/progep/reito-ufu. informe dicor 7744428. processo sei 23117.047775/2026-84.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23117.005533/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, APLICAÇÃO CARTUCHO FORMALDEÍDO, FILTRO GASES ÁCIDOS,RETENTO R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA DE EXALAÇÃO, ANEL VEDAÇÃO, TIRANTES FIXOS, TIPO SEMIFACIAL, TIPO USO BAIXA MANUTENÇÃO | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001250 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.000,00 · liquidado R$ 9.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 472 · emitida 16/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001250 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.005533/2026-13
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019236
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.