Contrato federal · Empenho 2026NE000723 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: aquisicao de materiais audiovisual e afins para atender as demandas dos setores academicos e administrativos do centro multidisciplinar da ufob em barra.. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23520.012449/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 25 | R$ 26,00 | R$ 650,00 |
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR, TIPO SAÍDA USB FÊMEA, COMPRIMENTO 5 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, TIPO CABO HDMI, PADRÃO USB 3.0, REFERÊNCIA SUPERSPEED CIRILO, MATERIAL COBERTURA PVC | 15 | R$ 26,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.040,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000723 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.040,00 · liquidado R$ 1.040,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3152 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000723 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012449/2026-94
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019239
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.