Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS E CAPELAS
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.188.785/0001-45) para: contratacao de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalacao de bancadas e capelas. Valor global contratado: R$ 346.440,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.188.785/0001-45
- Processooficial
- 23279.012957/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 346.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA EXAUSTÃOCAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL MADEIRA, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 90 X 250 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ… | 12 | R$ 28.870,00 | R$ 346.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 346.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 346.440,00 · a liquidar R$ 346.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1450 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.012957/2023-39
valor global após o termo: R$ 346.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019264
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.