Contrato federal · Empenho 2026NE000238 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - PREGÃO SRP Nº 350/2026 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE ENSINO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0008-76) para: prestação de serviços de coffee break - pregão srp nº 350/2026 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de ensino - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.917,50. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0008-76
- Processooficial
- 23222.002170/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00350/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.917,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.917,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Serviço de Coffee break: serviço de coffee break para 50 pessoas. Com sucos (três tipos), água mineral sem gás, café, leite quente e frio, bolo… | 3 | R$ 972,50 | R$ 2.917,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.917,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.917,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.917,50 · a liquidar R$ 2.917,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000238 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002170/2026-67
valor global após o termo: R$ 2.917,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019301
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.