Contrato federal · Contrato 00061/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI - SEDE, SOB DEMANDA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLAR RAY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA (CNPJ 45.789.986/0001-69) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção de caixas e reservatórios de água da universidade de são joão del-rei - sede, sob demanda sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento, pela contrata…. Valor global contratado: R$ 46.540,60. Vigência de 25/09/2026 a 25/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLAR RAY SOLUCOES EM ENERGIA LTDACNPJ 45.789.986/0001-69
- Processooficial
- 23122.012974/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.540,60
- Valor globaloficial
- R$ 46.540,60
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Publicaçãooficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - SEDE | 1.940 | R$ 23,99 | R$ 46.540,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001385 · 10/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019425
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.