Contrato federal · Empenho 2026NE000554 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 001/2026 COPSELC/ROGESTI (DOC. Nº 1786/2026 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: material de consumo - of. nº 001/2026 copselc/rogesti (doc. nº 1786/2026 sipac). Valor global contratado: R$ 3.144,20. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23082.011182/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00560/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.144,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.144,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000065/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBola Voleibol - material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, características adicionais: câmara airbility, miolo removível e lubrificado | 15 | R$ 63,68 | R$ 955,20 |
| TOUCA NATACAOTouca Natacao - material: silicone, tamanho: adulto, cor: branca | 50 | R$ 43,78 | R$ 2.189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.144,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.144,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000554 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.144,20 · a liquidar R$ 3.144,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000554 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.011182/2026-24
valor global após o termo: R$ 3.144,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.