Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFAL CAMPUS ARAPIRACA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PE 158380 - PREGAO 90002/2026 - CAMPUS MARECHAL DEODORO.…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VS LICITANTES LTDA (CNPJ 63.620.292/0001-85) para: empenho para fazer face a aquisicao de materiais de copa e cozinha para o ifal campus arapiraca, conforme especificacoes do pe 158380 - pregao 90002/2026 - campus marechal deodoro.processo 23041.024445/2026-41. Valor global contratado: R$ 752,22. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- VS LICITANTES LTDACNPJ 63.620.292/0001-85
- Processooficial
- 23041.024445/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 752,22
- Valor globaloficial
- R$ 752,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 752,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO | 1 | R$ 752,22 | R$ 752,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 751,78
- Liquidadocalculado
- R$ 752,22
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 751,78 · liquidado R$ 752,22 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 752,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024445/2026-41
valor global após o termo: R$ 752,22 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019599
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.