Contrato federal · Empenho 2026NE000314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O CÂMPUS GOIÂNIA OESTE. TED SIMEC 17124/2026. ADESÃO PREGÃO 90429/2024 UASG 153114…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para atender despesas com a aquisição de material permanente - projetores multimídia para o câmpus goiânia oeste. ted simec 17124/2026. adesão pregão 90429/2024 uasg 153114. processo 23722.000184/2025-24.. Valor global contratado: R$ 106.960,20. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23722.000184/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90429/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.960,20
- Valor globaloficial
- R$ 106.960,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM 1.2X, TIPO COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROJETOR… | 30 | R$ 3.565,34 | R$ 106.960,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.960,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 106.960,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.960,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 106.960,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43156 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.960,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000314 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000184/2025-24
valor global após o termo: R$ 106.960,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.