Contrato federal · Empenho 2026NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DO GIMBAL DO FABRICANTE DJI-CÓDIGO DE PRODUTO É SKU YC. MY000087.O2 - 3 CONJUNTOS COM 4 AMORTECEDORES CADA. TOTAL DE 12 UNIDADES, CONFORME CONDIÇÕES, QUA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ (CNPJ 40.344.243/0001-61) para: aquisição de amortecedores do gimbal do fabricante dji-código de produto é sku yc. my000087.o2 - 3 conjuntos com 4 amortecedores cada. total de 12 unidades, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na d…. Valor global contratado: R$ 3.598,80. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZCNPJ 40.344.243/0001-61
- Processooficial
- 13113.283825/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.598,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.598,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000623/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo 14: amortecedor do gimbal, aplicação 5: drone dji, material estrutura: borracha | 12 | R$ 299,90 | R$ 3.598,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.598,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.598,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000324 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.598,80 · a liquidar R$ 3.598,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000324 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13113.283825/2026-71
valor global após o termo: R$ 3.598,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019713
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.