Contrato federal · Empenho 2026NE000753 · Comprasnet Contratos
MATERIAL NAPNE/MAR
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: material napne/mar. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23063.000044/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000165/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO PLANO INCLINADO- PRANCHA APOIO, APLICAÇÃO APOIO PARA LEITURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM MDF. PRESILHAS METÁLICAS, COM NÍVEIS DE INCLIN A | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 120,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000753 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 120,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 517 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000753 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000753 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000044/2025-67
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.