Contrato federal · Contrato 00054/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AGROPECUARIA FLECHA DOURADA LTDA (CNPJ 51.241.020/0001-95) para: fornecimento de insumos para fabricação de ração para equinos. Valor global contratado: R$ 50.344,56. Vigência de 28/09/2026 a 28/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FLECHA DOURADA LTDACNPJ 51.241.020/0001-95
- Processooficial
- 23069.177996/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.344,56
- Valor globaloficial
- R$ 50.344,56
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Publicaçãooficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/09/2026 a 28/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL - INGREDIENTES: PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL: EQÜINOS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA: 12, TIPO: PELETIZADA | 420 | R$ 119,87 | R$ 50.344,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.976,90
- A liquidarcalculado
- R$ 20.976,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001649 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.976,90 · a liquidar R$ 20.976,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.