Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
SOL. 49/2026 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol. 49/2026 sje - aquisição de gêneros alimentícios, destinados a unidade de alimentação e nutrição do ifmg - campus são joão evangelista. Valor global contratado: R$ 3.214,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214.000504/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000096/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| PÃO DE QUEIJO, ASSADOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL DE CEBOLA | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.532,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.681,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.214,00 · a liquidar R$ 1.532,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.681,83
Faturas
- 844 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.681,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000504/2025-86
valor global após o termo: R$ 3.214,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.