Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA E FUTURA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A SER UTILIZADO NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAE. DISPENSA 282/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SIQUEIRA SOARES DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE GLP LTDA (CNPJ 33.796.287/0001-67) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao parcelada e futura de gas liquefeito de petroleo a ser utilizado no restaurante do iffluminense/campus macae. dispensa 282/2026, conforme oficio nº 70/2026/caecm/d…. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SIQUEIRA SOARES DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE GLP LTDACNPJ 33.796.287/0001-67
- Processooficial
- 23320.000549.2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00282/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 900,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.350,00 · liquidado R$ 900,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 4701 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
- 4640 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000549.2026-24
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020046
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.