Contrato federal · Empenho 2026NE000241 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISICAÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MOSTRA DE FOGUETES. PRPPGI. REITORIA IFFAR. EXERCICIO 2026.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissão de empenho para aquisicação de generos de alimentacao para mostra de foguetes. prppgi. reitoria iffar. exercicio 2026.. Valor global contratado: R$ 423,50. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23873.003926/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,50
- Valor globaloficial
- R$ 423,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000111/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ | 48 | R$ 8,00 | R$ 384,00 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 10 | R$ 3,95 | R$ 39,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000241 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,50
Faturas
- 68884190 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000241 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003926/2026-21
valor global após o termo: R$ 423,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020186
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.