Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ARTIGOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.226.233/0001-21) para: aquisição de materiais de expediente, escritório e artigos de áudio e vídeo para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 9.392,00. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.226.233/0001-21
- Processooficial
- 23068.029659/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000089/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 400 | R$ 23,48 | R$ 9.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.392,00
Faturas
- 1474 · emitida 19/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.029659/2026-14
valor global após o termo: R$ 9.392,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020209
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.