Contrato federal · Empenho 2026NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA DEGERMACAO) PARA ATENDER AO ISPA/UFRA. PREGAO ELETRONICO SRP 90004/2026. RECURSO DA MAIRO DO ISPA/UFRA.. UGR: 150639. PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou INVICTA CLEAN HOSPITALAR LTDA (CNPJ 18.504.036/0001-78) para: empenho para aquisicao de material hospitalar (escova degermacao) para atender ao ispa/ufra. pregao eletronico srp 90004/2026. recurso da mairo do ispa/ufra.. ugr: 150639. processo 23084.016069/2026-15.. Valor global contratado: R$ 56,00. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INVICTA CLEAN HOSPITALAR LTDACNPJ 18.504.036/0001-78
- Processooficial
- 23084.016069/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,00
- Valor globaloficial
- R$ 56,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, MODELO DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA, ANTISSÉPTICO DEGERMANTE CLOREXIDINA 2%, ESTERILIDADE USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000352 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56,00 · a liquidar R$ 56,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000352 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.016069/2026-15
valor global após o termo: R$ 56,00 · vigência até 10/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.