Contrato federal · Empenho 2026NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REDUTOR DE ENGRENAGEM HELICOIDAL SEW.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA (CNPJ 50.981.018/0009-47) para: aquisicao de redutor de engrenagem helicoidal sew.. Valor global contratado: R$ 16.210,41. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SEW-EURODRIVE BRASIL LTDACNPJ 50.981.018/0009-47
- Processooficial
- 01213.006513/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.210,41
- Valor globaloficial
- R$ 16.210,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10770641000189-1-000037/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDUTOR DE VELOCIDADERedutor De Velocidade - características adicionais: reflexivas, dimensões módulo: 0,50 x 0,35 x 0,05, tipo: modular | 1 | R$ 16.210,41 | R$ 16.210,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.210,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 948,31
- Pagocalculado
- R$ 15.262,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000182 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.210,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 948,31 · pago R$ 15.262,10
Faturas
- 734484 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.210,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000182 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006513/2026-39
valor global após o termo: R$ 16.210,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.