Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PARA OS SERVIDORES EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO - IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 54/2026 - DAP-CAX. DISPENSA 379…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TERMICA COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 20.939.066/0001-59) para: empenho para aquisicao de brindes para os servidores em comemoracao ao dia do servidor publico - ifrs campus caxias do sul. requisição de empenho nº 54/2026 - dap-cax. dispensa 379/2026, pncp 237/2026, uasg 158141. proce…. Valor global contratado: R$ 5.985,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- TERMICA COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDACNPJ 20.939.066/0001-59
- Processooficial
- 23362.000501/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00379/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000237/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACaixa Térmica - aplicação: transporte de alimentos refrigerados/congelados, capacidade: 16, características adicionais: com alça e tampa, material: polipropileno | 150 | R$ 39,90 | R$ 5.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.985,00 · a liquidar R$ 5.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44281 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000501/2026-20
valor global após o termo: R$ 5.985,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020503
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.