Contrato federal · Empenho 2026NE000150 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FÍSICA, ASSEGURANDO ASSIM, O REGULAR FUNCIONAMENTO…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SV GROUP LTDA (CNPJ 61.503.112/0001-50) para: despesa empenhada para aquisição de materiais de para manutenção de bens imóveis, em atendimento das necessidades do instituto de física, assegurando assim, o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrat…. Valor global contratado: R$ 1.249,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SV GROUP LTDACNPJ 61.503.112/0001-50
- Processooficial
- 23079.226587/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000200/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - componentes: água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branco gelo, prazo validade: 24, rendimento: 30 a 45, aplicação: superf… | 5 | R$ 249,80 | R$ 1.249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.249,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.249,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.249,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.249,00 · a liquidar −R$ 1.249,00 · liquidado −R$ 1.249,00 · pago R$ 1.249,00
Faturas
- 71 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000150 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226587/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.249,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020580
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.