Contrato federal · Empenho 2026NE001420 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO / COBERTURA - APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPEC. DISPENSA 00174/2026. PROCESSO 25384.000636/2026-62
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VERMAT COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.597.896/0001-02) para: para atender despesa com aquisição de curativo / cobertura - aplicação: p/ ferida, aspec. dispensa 00174/2026. processo 25384.000636/2026-62. Valor global contratado: R$ 4.462,00. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERMAT COMERCIAL LTDACNPJ 09.597.896/0001-02
- Processooficial
- 25384.000636/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.462,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001300/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACurativo / Cobertura - aplicação: p/ ferida, aspecto físico: malha / gaze, composição: à base de celulose, componente 1: c/ acetato de celulose / rayon, dimensão: cerca de 10 x 10, esterilidade: estér… | 200 | R$ 22,31 | R$ 4.462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.462,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.311,27
- Pagocalculado
- R$ 3.150,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001420 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.462,00 · liquidado R$ 1.311,27 · pago R$ 3.150,73
Faturas
- 15087 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.115,50
- 14980 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.346,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001420 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000636/2026-62
valor global após o termo: R$ 4.462,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020734
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.