Contrato federal · Empenho 2026NE001418 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO - APLICAÇÃO: P/ CATETER. DISPENSA 00174/2026. PROCESSO 25384.000636/2026-62
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.390.019/0001-12) para: para atender despesa com aquisição de fixador p/ dispositivo médico - aplicação: p/ cateter. dispensa 00174/2026. processo 25384.000636/2026-62. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 25.390.019/0001-12
- Processooficial
- 25384.000636/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001300/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFixador P/ Dispositivo Médico - aplicação: p/ cateter / sonda, material: filme adesivo transparente, componente adicional: fenestrado, dimensões: cerca de 7,0 x 9,0, tipo uso: estéril, embalagem: emba… | 1.500 | R$ 1,92 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001418 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,00
Faturas
- 1426 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001418 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000636/2026-62
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020735
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.